НДС 18% и 0% в 1С 8.2
Добрый день! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться.
О программе: (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9)
О проблемме:
Реализация продукции:
на экспорт НДС 0%
и на внутренний рынок НДС 18%,
все расходы поделены пропорционально выручке, примерно
54% - внутренний оборот и
46% экспорт.
Например 700000 расходов, таким образом
в 3 разделе декларации по НДС вычет будет 378000; а
в 4 разделе декларации по НДС 322000, или в 4 разделе вообще не будет вычета??
Если честно вопрос возник именно по организации работы в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9)
Когда распределяются суммы НДС по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам, то в книгу покупок садятся только 54% всех покупок, как будто бы у нас операции облагаемые и не облагаемые, но у нас все операции облагаемые (18% и 0%)
Автоматически в декларацию садятся в 3 раздел (вычеты) эти 54% покупок (ну в смысле НДС по ним), а в 4 раздел садится только экспортная выручка, а вычетов ни копейки, а тогда получается, что мы 46 % наших вычетов дарим государству (так как не просим их к возмещению). Это я про то что формирует программа, может я что то не так делаю???? Подскажите как правильно заполнить декларацию?
О программе: (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9)
О проблемме:
Реализация продукции:
на экспорт НДС 0%
и на внутренний рынок НДС 18%,
все расходы поделены пропорционально выручке, примерно
54% - внутренний оборот и
46% экспорт.
Например 700000 расходов, таким образом
в 3 разделе декларации по НДС вычет будет 378000; а
в 4 разделе декларации по НДС 322000, или в 4 разделе вообще не будет вычета??
Если честно вопрос возник именно по организации работы в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9)
Когда распределяются суммы НДС по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам, то в книгу покупок садятся только 54% всех покупок, как будто бы у нас операции облагаемые и не облагаемые, но у нас все операции облагаемые (18% и 0%)
Автоматически в декларацию садятся в 3 раздел (вычеты) эти 54% покупок (ну в смысле НДС по ним), а в 4 раздел садится только экспортная выручка, а вычетов ни копейки, а тогда получается, что мы 46 % наших вычетов дарим государству (так как не просим их к возмещению). Это я про то что формирует программа, может я что то не так делаю???? Подскажите как правильно заполнить декларацию?
Comments
-
А Вы экспорт подтвердили? До подтверждения экспортный НДС держится на 19.07 счете, и уже только документом подтверждения экспорта вычеты садятся в декларацию. Сама реализация на экспорт может сказаться только в части появления восстановленного НДС.
-
Цитата: может я что то не так делаю??
Прежде всего обновитесь! У вас релиз начала 2011г.😀 -
Цитата: Цитата: может я что то не так делаю??Прежде всего обновитесь! У вас релиз начала 2011г.😀
Про обновление знаю, просто проблемно это сейчас, но проблемма решаема, а на заполнение декларации в целом обновление никак не влияет. -
Цитата: А Вы экспорт подтвердили? До подтверждения экспортный НДС держится на 19.07 счете, и уже только документом подтверждения экспорта вычеты садятся в декларацию. Сама реализация на экспорт может сказаться только в части появления восстановленного НДС.
Спасибо, а можно по-подробнее каким документом в программе можно подтвердить экспорт? -
Не надо при изобретенном велосипеде ходить пешком.😀
Зайдите в Помощник по учету НДС - подтвердить экспорт можно там. -
Цитата: Не надо при изобретенном велосипеде ходить пешком.😀Зайдите в Помощник по учету НДС - подтвердить экспорт можно там.
В формировании книги продаж "подтверждение нулевой ставки НДС" - у меня заполнено и проведено (таким образом получается подтверждено), а я про книгу покупок и про вычеты в 4 разделе декларации спрашиваю, в автоматизированном режиме. -
Все реквизиты в разделе 4 декларации желтые, т.е заполняются вручную
-
Цитата: Все реквизиты в разделе 4 декларации желтые, т.е заполняются вручную
Как все "вручную"?? а налоговая база у меня заполнилась автоматически, и именно по экспортной выручке -
Откройте справку к Декларации. Там написано, что в разделе 4 автоматически заполняется налоговая база, причем только в стр.1, а все остальное надо заполнять ручками.
-
Цитата: Откройте справку к Декларации. Там написано, что в разделе 4 автоматически заполняется налоговая база, причем только в стр.1, а все остальное надо заполнять ручками.
Ааааа! спасибо!
тогда как быть с книгой покупок, там вычеты "половинятся" садятся только в той сумме, что приходится на 18% облагаемый оборот? мне то нужно чтобы вычеты в книгу покупок в полном объеме садились, а уж документом "распределение сумм НДС по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам" я и покажу почему 378000 сидят в 3 разделе, а 322000 в 4 разделе (вычеты). Но книга формируется только на 378000, а должна на 700000.
